GB.274/PFA/9/2 |
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Commission du programme, du budget et de l'administration |
PFA |
NEUVIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
PROPOSITIONS
DE PROGRAMME
ET DE BUDGET POUR
2000-01
Volume 2
DESCRIPTION DES PROGRAMMES
ET INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
Table des matières
Budget des dépenses proposé, par ligne de crédit
Prévisions des dépenses du budget ordinaire et analyse des augmentations et diminutions
10. Conférence internationale du Travail
20. Conseil d'administration
30. Principales réunions régionales
210. Services juridiques
220. Relations, réunions et documents
50. Normes internationales du travail et droits de l'homme
60. Emploi et formation
65. Développement des entreprises et coopératives
75. Centre de Turin
80. Relations professionnelles et administration du travail
85. Entreprises multinationales
90. Conditions et milieu de travail
100. Activités sectorielles
110. Sécurité sociale
120. Statistiques
125. Politiques de développement
130. Institut international d'études sociales
140. Promotion de l'égalité en faveur des femmes
145. Activités interdépartementales
225. Activités pour les employeurs
230. Activités pour les travailleurs
245. Partenariat actif, coopération technique et mobilisation des ressources
250. Programmes extérieurs en Afrique
260. Programmes extérieurs dans les Amériques
265. Programmes extérieurs dans les Etats arabes
270. Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique
280. Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale
- Tableau des postes permanents
- Détail des augmentations de coûts
- Prévisions de dépenses pour la coopération technique financée par des sources extrabudgétaires
- Programme des réunions
- Budget des dépenses pour 1998-99
- Graphiques illustrant les montants des ressources proposés
Alors que le volume 1 des propositions de programme et de budget réunit les éléments stratégiques, y compris les orientations politiques et les priorités qui guideront les actions de l'Organisation en 2000-01, le volume 2 rassemble la description des programmes et les informations budgétaires qui s'y rapportent.
Ce volume décrit la situation qui prévaut dans les différents domaines du développement et des politiques économiques et sociales qui intéressent directement l'OIT. Les problèmes que rencontrent les mandants dans ces domaines et les besoins auxquels ils sont confrontés pour les maîtriser sont identifiés. Les propositions de programmes précisent les objectifs spécifiques qui seront poursuivis en réponse à ces problèmes et à ces besoins et la contribution des différents programmes aux objectifs opérationnels et stratégiques de l'Organisation.
Le présent volume, en dépit des changements importants qu'il comporte, est organisé de façon à permettre des comparaisons avec les documents contenant les propositions de programme et de budget des périodes biennales antérieures. Les descriptions de propositions sont beaucoup plus concises et un effort important a été fait pour les rendre plus claires et pour faire ressortir les résultats auxquels elles doivent aboutir.
Le document est structuré autour de trois groupes de programmes; le premier concerne les organes directeurs recouvrant les programmes: 10 (Conférence internationale du Travail), 20 (Conseil d'administration), 30 (Principales réunions régionales), 210 (Services juridiques) et 220 (Relations, réunions et documents).
Le deuxième regroupe les programmes contribuant aux objectifs stratégiques, c'est-à-dire les programmes techniques, les programmes régionaux et les activités d'appui.
Les programmes techniques comprennent: 50 (Normes internationales du travail et droits de l'homme), 60 (Emploi et formation), 65 (Développement des entreprises et coopératives), 75 (Centre de Turin), 80 (Relations professionnelles et administration du travail), 85 (Entreprises multinationales), 90 (Conditions et milieu de travail), 100 (Activités sectorielles), 110 (Sécurité sociale), 120 (Statistiques), 125 (Politiques de développement), 130 (Institut international d'études sociales), 140 (Promotion de l'égalité en faveur des femmes), 145 (Activités interdépartementales), 225 (Activités pour les employeurs) et 230 (Activités pour les travailleurs).
Les programmes régionaux couvrent: 245 (Partenariat actif, coopération technique et mobilisation des ressources), 250 (Programmes extérieurs en Afrique), 260 (Programmes extérieurs dans les Amériques), 265 (Programmes extérieurs dans les Etats arabes), 270 (Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique) et 280 (Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale).
Les activités d'appui sont: 175 (Administration intérieure), 180 (Publications), 185 (Informatique et communications), 190 (Bibliothèque du BIT), 235 (Information), 240 (Relations internationales).
Le troisième concerne les services de management qui regroupent les programmes: 40 (Direction générale), 160 (Personnel), 170 (Services financiers) et 200 (Programmation et gestion).
Ce volume contient par ailleurs les informations statutaires concernant les autres provisions budgétaires, les dépenses imprévues, le fonds de roulement et différentes annexes documentaires.
Pour des raisons de transparence et de comparabilité avec les exercices précédents, on trouvera, pour plusieurs programmes, une estimation du volume des prestations qui devraient être fournies en 2000-01 au titre de la coopération technique. Ces estimations sont des projections établies sur la base des projets déjà approuvés et de ceux en cours d'élaboration. Elles visent à donner une idée des domaines techniques couverts plutôt que de l'unité qui sera chargée de l'appui technique. L'exécution effective des projets dépendra également d'autres facteurs, par exemple des initiatives de mise au point de nouveaux projets, y compris ceux liés aux programmes focaux qui sont décrits dans le volume 1 des présentes propositions. Il convient également de noter que la disponibilité de ressources extrabudgétaires tient dans une large mesure à des facteurs qui échappent au contrôle de l'OIT, comme les priorités des donateurs et celles des bénéficiaires.
Le Directeur général a l'intention d'appliquer le programme de travail décrit dans le présent document en étroite collaboration et en consultation avec les autres organismes des Nations Unies. C'est pourquoi la description des activités prévues dans le cadre des différents programmes précise, autant que possible, les travaux pour lesquels la collaboration est le plus indiquée. Comme par le passé, on prévoit que cette coopération portera en pratique sur une gamme d'activités beaucoup plus large. Conformément aux procédures usuelles interinstitutions, le Directeur général a porté à la connaissance des chefs de secrétariat des autres organisations les présentes propositions de programme et de budget
1. Budget des dépenses proposé, par ligne de crédit
Catégorie |
Budget 1998-99 |
Prévisions 2000-01 (en dollars constants de 1998-99) |
Prévisions 2000-01 (recalculées) |
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Partie I. Budget courant |
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|
|
|
|
|
AOrganes directeurs 1 |
65 636 386 |
|
65 440 917 |
|
65 157 610 |
|
BObjectifs stratégiques 2 |
357 087 481 |
|
358 067 950 |
|
357 328 175 |
|
1Principes et droits fondamentaux au travail |
- |
|
78 565 118 |
|
78 371 730 |
|
2Emploi |
- |
|
132 124 622 |
|
131 959 782 |
|
3Protection sociale |
- |
|
88 553 188 |
|
8 827 3644 |
|
4Dialogue social |
- |
|
58 825 022 |
|
58 723 019 |
|
CServices de management 3 |
40 931 367 |
|
40 931 367 |
|
40 838 226 |
|
DAutres provisions budgétaires |
20 636 500 |
|
20 636 500 |
|
20 941 271 |
|
Ajustement pour mouvements de personnel |
(4 116 734) |
|
(4 116 734) |
|
(4 090 282) |
|
Total Partie I |
480 175 000 |
|
480 960 000 |
|
480 175 000 |
|
Partie II. Dépenses imprévues |
|
|
|
|
|
|
Dépenses imprévues |
875 000 |
|
875 000 |
|
875 000 |
|
Partie III.Fonds de roulement |
|
|
|
|
|
|
Fonds de roulement |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Total (Parties I-III) |
481 050 000 |
|
481 835 000 |
|
481 050 000 |
|
1 Cette catégorie englobe les fonctions décrites sous les programmes 10 (Conférence internationale du Travail), 20 (Conseil d'administration), 30 (Principales réunions régionales), 210 (Services juridiques) et 220 (Relations, réunions et documents).
2 Cette catégorie est subdivisée en trois groupes, à savoir: Programmes techniques, Programmes régionaux et Activités d'appui. Ces trois groupes sont décrits en plus grand détail dans le tableau 2.
3 Cette catégorie englobe les fonctions décrites sous les programmes 40 (Direction générale), 160 (Personnel), 170 (Services financiers) et 200 (Programmation et gestion).
2. Prévisions des dépenses du budget ordinaire et analyse
des augmentations et diminutions
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
|||
Catégorie |
1998-99 |
Prévisions 2000-01 en dollars constants de 1998-99 |
Augmentations |
Augmentations |
2000-01 |
% du
budget |
|||
|
|||||||||
|
$ |
$ |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
|
Partie I. Budget courant |
|||||||||
Organes directeurs |
65 636 386 |
65 440 917 |
(195 469) |
(0,30) |
(283 307) |
(0,43) |
65 157 610 |
13,54 |
|
Objectifs stratégiques |
357 087 481 |
358 067 950 |
980 469 |
0,27 |
(739 775) |
(0,21) |
357 328 175 |
74,28 |
|
|
Programmes techniques 1 |
148 279 658 |
149 387 855 |
1 108 197 |
0,75 |
(504 699) |
(0,34) |
148 883 156 |
30,95 |
|
Programmes régionaux |
139 324 873 |
140 909 873 |
1 585 000 |
1,14 |
(410 956) |
(0,29) |
140 498 917 |
29,21 |
|
Partenariat actif, coopération technique et mobilisation des ressources |
3 180 261 |
3 180 261 |
0 |
0,00 |
(11 973) |
(0,38) |
3 168 288 |
0,66 |
|
Programmes extérieurs en Afrique |
39 615 698 |
40 450 698 |
835 000 |
2,11 |
337 618 |
0,83 |
40 788 316 |
8,48 |
|
Programmes extérieurs dans les Amériques |
36 643 947 |
36 793 947 |
150 000 |
0,41 |
333 612 |
0,91 |
37 127 559 |
7,72 |
|
Programmes extérieurs dans les Etats arabes |
7 985 753 |
8 085 753 |
100 000 |
1,25 |
172 179 |
2,13 |
8 257 932 |
1,72 |
|
Programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique |
39 420 668 |
39 820 668 |
400 000 |
1,01 |
(1253 044) |
(3,15) |
38 567 624 |
8,02 |
|
Programmes extérieurs en Europe et en Asie centrale |
12 478 546 |
12 578 546 |
100 000 |
0,80 |
10 652 |
0,08 |
12 589 198 |
2,62 |
|
Activités d'appui 2 |
69 482 950 |
67 770 222 |
(1 712 728) |
(2,46) |
175 880 |
0,26 |
67 946 102 |
14,12 |
Services de management |
40 931 367 |
40 931 367 |
0 |
0,00 |
(93 141) |
(0,23) |
40 838 226 |
8,49 |
|
Autres provisions budgétaires |
20 636 500 |
20 636 500 |
0 |
0,00 |
304 771 |
1,48 |
20 941 271 |
4,35 |
|
Ajustement pour mouvements de personnel |
(4 116 734) |
(4 116 734) |
0 |
0,00 |
26 452 |
(0,64) |
(4 090 282) |
(0,85) |
|
Total Partie I |
480 175 000 |
480 960 000 |
785 000 |
0,16 |
(785 000) |
(0,16) |
480 175 000 |
99,82 |
|
Partie II. Dépenses imprévues |
|||||||||
Dépenses imprévues |
875 000 |
875 000 |
- |
- |
- |
- |
875 000 |
0,18 |
|
Partie III. Fonds de roulement |
|||||||||
Fonds de roulement |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Total (Parties I-III) |
481 050 000 |
481 835 000 |
785 000 |
0,16 |
(785 000) |
(0,16) |
481 050 000 |
100,00 |
|
1 Cette catégorie englobe les fonctions décrites sous les programmes 50 (Normes internationales du travail et droits de l'homme), 60 (Emploi et formation), 65 (Développement des entreprises et coopératives), 75 (Centre de Turin), 80 (Relations professionnelles et administration du travail), 85 (Entreprises multinationales), 90 (Conditions et milieu de travail), 100 (Activités sectorielles), 110 (Sécurité sociale), 120 (Statistiques), 125 (Politiques de développement), 130 (Institut international d'études sociales), 140 (Promotion de l'égalité en faveur des femmes), 145 (Activités interdépartementales), 225 (Activités pour les employeurs) et 230 (Activités pour les travailleurs).
2 Cette catégorie englobe les fonctions décrites sous les programmes 175 (Administration intérieure), 180 (Publications), 185 (Informatique et communications), 190 (Bibliothèque du BIT), 235 (Information) et 240 (Relations internationales).